Gestor PDA Tolima
Caracterización
Listado Maestro de Documentos y Registros
Listado_Maestro_de_Registros_Actualizado_2023-05-26.xls
Formatos
SIG-FOR-001_Plantilla_Procedimientos.doc411.00 KB
SIG-FOR-002_Acta_Reunión.docx90.04 KB- SIG-FOR-003_Identificación_Salidas_No_Conformes.xls81.50 KB
- SIG-FOR-004_Tratamiento_de_Salidas_No_conformes.xls76.00 KB
- SIG-FOR-005_Plan_de_Gestión_del_Cambio.xls66.50 KB
- SIG-FOR-006_Plan_de_Auditoría.docx91.21 KB
- SIG-FOR-007_Lista_de_Verificación.doc319.00 KB
- SIG-FOR-008_Evaluación_de_auditores.doc194.50 KB
- SIG-FOR-009_Evaluación_por_Auditor_Lider.doc211.00 KB
- SIG-FOR-010_Informe_de_Auditoria.docx91.23 KB
- SIG-FOR-010_Informe_de_Auditoria_-_Misionales.docx91.50 KB
- SIG-FOR-011_Ficha_Técnica_Indicador.xls86.00 KB
- SIG-FOR-012_Plan_de_Mejoramiento.xls171.00 KB
- SIG-FOR-013_Mapa_de_Riesgos.xls603.00 KB
Procedimientos
SIG-PRO-001_Elaboración_Documentos.pdf659.62 KB
SIG-PRO-002_Acciones_correctivas_y_de_mejora.pdf721.49 KB
SIG-PRO-003_Auditorías_Internas_al_SIG.pdf724.07 KB