Gestor PDA Tolima
Plan Anual de Auditorías
Auditorías Basadas en Riesgos
AUDITORÍAS INTERNAS AL SIG
AUDITORÍAS DE CONTROL
Informes de Ley
- Medición estado de avance del MECI en el marco de MIPG a través de FURAG
- Informe semestral de Evaluación Independiente - Estado del Sistema de Control Interno
- Informe semestral Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias - PQRSD
- Informe Control Interno Contable
- Informe Evaluación a la Gestión Institucional (evaluación por dependencias)
- Informe Derechos de Autor Software
- Informe Trimestral de Austeridad en el Gasto
- Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento - Organismos de control
- Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
- Informe de Seguimiento a la actividad litigiosa
- Informe posibles Actos de Corrupción (en caso de evidenciarse)
Desarrollo de Otros Roles de las Oficinas de Control Interno
- Atención visita organismos de control
- Actas Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
- Actas CIGD
Informe de evaluación a la gestión institucional (evaluación por dependencias)
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