Gestor PDA Tolima
Noticias
Revisión por la Dirección
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Vigencia 2023
Informe de Revisión por la Dirección 2023 .pdf
Vigencia 2022
Informe_de_Revisión_por_la_Dirección_2022.pdf
Vigencia 2021
Auditorías Internas de Calidad
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Vigencia 2023
Plan de Auditoría Vigencia 2023
INFORMES DE AUDITORIA - Vigencia 2023
Vigencia 2022
SIG-FOR-006_Plan_de_Auditoría_Vr_02.pdf552.16 KB
INFORMES DE AUDITORIA - Vigencia 2022
- Informe_Auditoría_Interna_-_Evaluación_Independiente.pdf275.63 KB
- Informe_Auditoría_Interna_-_Atención_al_Ciudadano.pdf511.08 KB
- Informe_Auditoría_Interna_-_G_Financiera_y_G_Administrativa.pdf2.74 MB
- Informe_de_Auditoria_-_Gestión_Documental.pdf275.71 KB
- Informe_de_Auditoria_-_Procesos_Misionales.pdf337.73 KB
- Informe_de_Auditoria_SG-SSTpdf.pdf331.53 KB
- Informe_de_Auditoria_-_Gestión_Tecnológica.pdf272.35 KB
- Informe_Auditoría_Interna_-_Gestión_Jurídica_y_Contractual.pdf331.71 KB
Consolidado_Hallazgos_Auditoría_2022.xlsx24.67 KB
Vigencia 2021
SIG-FOR-006_Plan_de_Auditoría.pdf574.88 KB
INFORMES DE AUDITORIA - Vigencia 2021
- INFORME_AUDITORIA_-_ATENCION_AL_CIUDADANO_.pdf8.27 MB
- INFORME_AUDITORIA_-_GESTION_FINANCIERA_Y_GESTIÓN_ADMINISTRATIVA.pdf6.14 MB
- INFORME_AUDITORIA_-_GESTIÓN_HUMANA_-_GESTIÓN_CONTRACTUAL_-_GESTIÓN_JURÍDICA.pdf443.33 KB
- INFORME_AUDITORIA_-_GESTIÓN_TECNOLOGICA.pdf4.66 MB
- INFORME_AUDITORIA_-_PROCESOS_MISIONALES.pdf5.54 MB
- INFORME_AUDITORIA_-_SISTEMA_INTEGRADO_GESTION_SIG.pdf3.64 MB
- INFORME_AUDITORIA_-_GESTIÓN_DOCUMENTAL.pdf395.94 KB
- INFORME_AUDITORIA_-_EVALUACION_INDEPENDIENTE.pdf2.44 MB