Loading color scheme

Plan Anual de Auditorías

Auditorías Basadas en Riesgos

AUDITORÍAS INTERNAS AL SIG

AUDITORÍAS DE CONTROL

SEGUIMIENTOS A MAPAS DE RIESGOS POR PROCESO

Informes de Ley
  1. Medición estado de avance del MECI en el marco de MIPG a través de FURAG
  2. Informe semestral de Evaluación Independiente - Estado del Sistema de Control Interno
  3. Informe semestral Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias - PQRSD
  4. Informe Control Interno Contable
  5. Informe Evaluación a la Gestión Institucional (evaluación por dependencias)
  6. Informe Derechos de Autor Software
  7. Informe Trimestral de Austeridad en el Gasto
  8. Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento - Organismos de control
  9. Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
  10. Informe de Seguimiento a la actividad litigiosa
  11. Informe posibles Actos de Corrupción (en caso de evidenciarse)
Desarrollo de Otros Roles de las Oficinas de Control Interno
Informe de evaluación a la gestión institucional (evaluación por dependencias)

Vigencia 2022

pdfInforme de Evaluación a la Gestión por dependencias - 2022

Vigencia 2021

pdfInforme de Evaluación a la Gestión por dependencias - 2021.pdf

Informe de seguimiento al plan de mejoramiento con el organismo de control 

Visto: 21422

Vigencia 2023 

pdfPlan de Mejoramiento Suscrito con la Contraloría Departamental del Tolima Primer Avance 2023.pdf

pdfCertificado de aceptación plan de mejoramiento suscrito con la Controlaría Departamental del Tolima por Rendición y Revisión cuenta vigencia 2021 

pdfPlan de mejoramiento suscrito con la CGR por AEF PA FIA PDA Tolima mpios Ataco Coyaima Rovira Valle de San Juan vigencias 2019 2020 Cuarto avance.pdf

pdfPlan de mejoramiento suscrito con la CGR por AEF PA FIA PDA mpios Ataco Coyaima Rovira Valle de San Juan vigencias 2019 2020 tercer avance 

pdfPlan de mejoramiento suscrito con la CGR por AEF PDA Tolima mpios Armero Guayabal Cajamarca Cunday Saldaña Villarrica vigen ias 2020-2021 segundo avance.pdf

pdfPlan de mejoramiento suscrito con la CGR por AEF PDA mpios Armero Guayabal Cajamarca Cunday Saldaña Villarrica vigencias 2020 2021 primer avance 

 

Vigencia 2022 

pdfCertificado de Cargue Plan de Mejoramiento por AEF PA FIA PDA Mpios Ataco - Coyaima - Rovira - Valle de San Juan Vigencias 2019 y 2020.pdf 

pdfPlan de Mejoramiento Suscrito con la CGR por AEF PA FIA PDA Mpios Ataco - Coyaima - Rovira - Valle de San Juan Vigencias 2019 - 2020 Primer Avance.pdf 

pdfPlan de Mejoramiento Suscrito con la CGR por AEF PA FIA PDA Mpios Ataco - Coyaima -Rovira Valle de San Juan Vigencias 2019 - 2020 Segundo Avance.pdf 

pdfCertificado de Cargue Plan de Mejoramiento por AEF PDA Mpios Armero Guayabal - Cajamarca - Cunday - Saldaña - Villarrica Vigencias 2020 y 2021.pdf