Informe de evaluación a la gestión institucional (evaluación por dependencias) on Enero 23, 2023 Visto: 513 Vigencia 2022 Informe de Evaluación a la Gestión por dependencias - 2022 Vigencia 2021 Informe de Evaluación a la Gestión por dependencias - 2021.pdf
Desarrollo de Otros Roles de las Oficinas de Control Interno on Febrero 23, 2022 Visto: 294 Atención visita organismos de control Actas Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Actas CIGD
Informes de Ley on Febrero 23, 2022 Visto: 698 Medición estado de avance del MECI en el marco de MIPG a través de FURAG Informe semestral de Evaluación Independiente - Estado del Sistema de Control Interno Informe semestral Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias - PQRSD Informe Control Interno Contable Informe Evaluación a la Gestión Institucional (evaluación por dependencias) Informe Derechos de Autor Software Informe Trimestral de Austeridad en el Gasto Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento - Organismos de control Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Informe de Seguimiento a la actividad litigiosa Informe posibles Actos de Corrupción (en caso de evidenciarse)
Auditorías Basadas en Riesgos on Febrero 23, 2022 Visto: 316 AUDITORÍAS INTERNAS AL SIG Plan anual de Auditorías Informes de Auditorías Internas AUDITORÍAS DE CONTROL Gestion Financiera de la Entidad Gestión Contractual de la Entidad Gestión Documental de la Entidad SEGUIMIENTOS A MAPAS DE RIESGOS POR PROCESO