SEGUNDO INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTI CORRUPCION 31 AGOSTO 2020

1. EDAT

MISIÓN Y VISIÓN

ORGANIGRAMA

MANUAL DE FUNCIONES

PLAN ANUAL ESTRATEGICO DE INVERSIONES 2018

PLAN GENERAL ESTRATÉGICO DE INVERSIONES 2016-2019

 

PROYECTOS NORMATIVOS

RESOLUCIÓN 

COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO  2019

COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO 2019

 

2. CONTROL INTERNO

2020

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2020

SEGUNDO INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTI CORRUPCION 31 AGOSTO 2020

INFORME A LA EVALUACION INDEPENDIENTE DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO  JUNIO 2020

INFORME-PQRS-PRIMER SEMESTRE 2020

INFORME DE ASUTERIDAD CUARTO TRIMESTRE 2019

 

AUDITORIA

INFORME PORMENORIZADO NOV FEBRERO 2020 

 AUDITORÍA SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN 2020

 INFORME DE AUSTERIRAD PRIMER TRIMESTE 2020

 

2019

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2019

AUDITORIA

INFORME PORMENORIZADO- MARZO JUNIO 2019 

INFORME PORMENORIZADO JULIO OCT 2019 

 

EVALUACION CONTROL INTERNO CONTABLES 2019

AUDITORÍA SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN 2019

PROGRAMA DE AUDITORIAS CONTROL INTERNO 2019

MAPA DE RIESGOS 2019

INFORME AUSTERIDAD PRIMER SEMESTRE

INFORME AUSTERIDAD SEGUNDO SEMESTRE

INFORME AUSTERIDAD TERCER  SEMESTRE

INFORMES

INFORME PQR ENERO – JUNIO

INFORMES PQR JULIO – DICIEMBRE

 

2018

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2018

Auditorias

EVALUACIÓN CONTROL INTERNO CONTABLE 2018 1

AUDITORÍA SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN 2018

AUDITORÍA INTERNA – SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN 2018

AUDITORIA SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN 2018

PROGRAMA DE AUDITORIAS CONTROL INTERNO 2018

Informes

INFORME PQRS ENERO A JUNIO DEL 2018

2017

Auditorias

AUDITORIA CONTRATACIÓN 2017

AUDITORIA PLAN AMBIENTAL 2017

AUDITORIA SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS 2017

Informes

INFORMES 2017

INFORME PQRS JULIO A DICIEMBRE 2017

2016

Auditorias

AUDITORIA FINANCIERA A 30 DE JUNIO DE 2016

Seguimientos

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGO

SEGUIMIENTOS PLAN ANTICORRUPCION ABRIL 2016

EVALUACIÓN MATRIZ ANTICORRUPCIÓN 2016

Informes

PRIMER INFORME CUATRIMESTRAL 2016

SEGUNDO INFORME CUATRIMESTRAL 2016

 

3. CONTRATACIÓN

CARACTERIZACIÓN PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2019

CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 2019

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES EDAT 2019

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES EDAT 2018

MANUAL DE CONTRATACIÓN

 

4. FINANCIERA 

2019

CARACTERIZACIÓN PROCESO CONTROL & MEJORA

CARACTERIZACIÓN GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

2018

PRESUPUESTO VIGENTE ASIGNADO   

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2018

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS O EGRESOS 2018

2017

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2017

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS O EGRESOS 2017

 

4.1 ESTADOS FINANCIEROS 

2020

 

Estados Financieros 1° Trimestre 2020

ESTADO FINANCIERO ABRIL

ESTADO FINANCIERO MAYO

ESTADO FINANCIERO JUNIO

2019

ESTADO FINANCIEROS ENERO- SEPTIEMBRE 2019

ESTADO FINANCIERO OCTUBRE 

ESTADO FINANCIERO NOVIEMBRE

ESTADO FINANCIERO DICIEMBRE

 

2018

ESTADO FINANCIEROS 1° TRIMEST  RE 2018

ESTADO FINANCIEROS 2° TRIMESTRE 2018

ESTADO FINANCIEROS 3° TRIMESTRE 2018

ESTADO FINANCIEROS 4° TRIMESTRE 2018

2017

ESTADO FINANCIEROS 1° TRIMESTRE 2017

ESTADO FINANCIEROS 2° TRIMESTRE 2017

ESTADO FINANCIEROS 3° TRIMESTRE 2017

ESTADO FINANCIEROS 4° TRIMESTRE 2017

2016

ESTADO FINANCIEROS 1° TRIMESTRE 2016

ESTADOS FINANCIEROS 2° TRIMESTRE 2016

ESTADO FINANCIEROS 3° TRIMESTRE 2016

ESTADO FINANCIEROS 4° TRIMESTRE 2016

2015

INFORME ESTADO FINANCIERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

5. ARCHIVO

TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 

6. TÉCNICA

CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE PROYECTOS

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